Overzicht baten en lasten
Veiligheid | R2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.225 | 3.220 | 3.342 | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
Baten | 193 | 110 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Saldo baten en lasten | -3.032 | -3.110 | -3.275 | -3.048 | -3.048 | -3.048 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.032 | -3.110 | -3.275 | -3.048 | -3.048 | -3.048 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma veiligheid
Baten Nadeel € 0,04 mln.
Het verschil aan de batenzijde is < € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.
Lasten Nadeel € 0,12 mln.
Wijkaanpak Nadeel € 0,05 mln. (Structureel)
Vanaf 2022 is er vanuit de Kadernota een bedrag opgenomen voor wijkaanpak met betrekking tot veiligheid. Met als doel om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten en de betrokkenheid van bewoners en ondernemers verder te versterken. In 2020 is vanuit het integrale veiligheidsbeleid de pilot ‘wijkaanpak zorg en veiligheid’ gestart in 3 wijken: Oude Dorp, Thamerdal en Zijldelwaard. Daarnaast leeft de wens om de wijkaanpak zorg en veiligheid op termijn ook uit te rollen naar andere wijken in de gemeente en een mogelijke verbreding naar andere leefdomeinen te onderzoeken. Om het vervolg op een goede manier vorm te kunnen geven is € 50.000 beschikbaar gesteld.
Extra bijdrage Veilig thuis Nadeel € 0,05 mln. (Structureel)
De kosten voor Veilig Thuis worden deels betaald vanuit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Eind 2021 eindigen de huidige financiële samenwerkingsafspraken. Conform de uitgangspunten van de nieuwe samenwerkingsafspraken worden dan alle kosten boven de ontvangen DUVO middelen gezamenlijk gedeeld. De DUVO middelen zijn namelijk niet kostendekkend en er zal altijd een deel van de kosten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit de algemene middelen van de regiogemeenten betaald worden. In de nieuwe regionale samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per gemeente naar inwonertal berekend. Vanaf 2022 gaan de kosten omhoog met € 0,05 mln.
Uitvoering Lokaal persoonsgerichte aanpak Nadeel € 0,04 mln. (Incidenteel)
Voor de tweede helft 2021 en geheel 2022 zijn middelen opgenomen voor een Lokaal persoonsgerichte aanpak (LPGA). Deze aanpak is gericht op een integrale samenwerking van betrokken partijen rondom een individu en zijn/haar gezin. Hiermee wordt geprobeerd om de persoon op een goede wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Maar ook om de negatieve invloeden die leiden tot overlastgevend of crimineel gedrag weg te nemen. Omdat voor 2022 de kosten voor een heel jaar zijn opgenomen, leidt dit tot € 0,04 miljoen hogere uitgaven ten opzichte van het half jaar die voor 2021 zijn opgenomen.
Overige kleine verschillen Voordeel € 0,02 mln. (Structureel)
Daarnaast zijn er overige kleine verschillen vanuit incidenteel opgenomen middelen in 2021 vanuit Jeugd aan Zet en een de aanpak van de Top 400/600. Tegenover deze extra incidentele uitgaven in 2021 staan ook exta inkomsten als compensatie.
Extra handhandhavingscapaciteit en inzet op voorkomen 'jonge aanwas' Neutraal (Structureel)
Op basis van de notitie ‘Gewijzigde Verdeelsystematiek voor 2019 en verder’ is gekeken naar het in overeenstemming brengen van de bijdrage en vraag van gemeenten. In dat kader is voor het onderdeel Vergunningen/Toezicht/ Handhaving (VTH) van Duo+ toegewerkt naar realistische werkplannen en is duidelijk geworden dat er in de jaren 2022 en daarna ruimte ontstaat voor aanvullende vraag vanuit Uithoorn. Die ruimte wordt ingezet om de gewenste uitbreiding van de BOA-capaciteit en de preventieve aanpak 'jonge aanwas' bij overlastgevende jeugd te realiseren.