Begrotingsmutaties
Mutaties begroting bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 (beginstand) | -921 | -248 | 406 | 835 |
Kadernota specialistische jeugdzorg | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Kadernota WMO maatwerkvoorzieningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
Kadernota wijkaanpak veiligheid | -50 | -50 | -50 | -50 |
Kadernota aanvullende bijdrage VT door herverdelingsafspraken | -84 | -84 | -84 | -84 |
1e Turap structureel | -863 | -891 | -859 | -807 |
Actualisering grondexploitaties | 41 | -13 | 8 | 8 |
Raadsvoorstel herinrichting raadzaal | -173 | |||
Raadsbesluit IHP | -8 | -8 | -7 | -7 |
Raadsbesluit effectgestuurd beheer | -5 | |||
Samenleving | ||||
Specialistische Jeugdhulp | -2.089 | -2.099 | -1.596 | -992 |
Lagere inkomsten gebundelde uitkering (BUIG) | -240 | -240 | -240 | -240 |
Programma ‘Inzicht en grip in sociaal domein’ | -200 | |||
Extra lasten bijstand 2022 | -200 | |||
Lokale persoongerichte aanpak | -70 | |||
Rijksbijdrage aanvullende middelen WSW | -35 | -35 | -35 | -35 |
Individuele studietoeslag | -25 | -25 | -25 | -25 |
Extra lasten inburgering | -18 | -10 | -6 | -3 |
Eerste inrichtingskosten De Kwikstaart | -7 | |||
Wonen | ||||
Toerekening BTW kostendekkende leges en tarieven | 247 | 252 | 271 | 290 |
Brommers op de rijbaan | -60 | |||
Schiphol | -50 | -50 | -50 | -50 |
Groenonderhoud | -17 | -17 | -17 | -17 |
Bodemspecialist | -15 | -15 | -15 | -15 |
Investering gladheidsmaterieel | -22 | -21 | -20 | |
Organiseren | ||||
Extra middelen jeugdhulp 2022-2026 (vanaf 2023 75%) | 1.988 | 1.168 | 1.067 | 946 |
Meicirculaire 2021 | 757 | 265 | -207 | -251 |
Meicirculaire 2021 Wet Open Overheid | -107 | -121 | -133 | -147 |
Stelpost inflatiecorrectie 2022 | -450 | -450 | -450 | -450 |
Vrijval stelpost inflatiecorrectie | 117 | 117 | 117 | 117 |
Niet realiseren taakstelling kostendekkendheid leges | -136 | -145 | -145 | -145 |
Implementatie dienstverleningsvisie | -100 | -100 | - | - |
Kosten thuiswerken via Duo+ | -67 | -67 | -67 | -67 |
Aframen dividenden Stedin en BNG | -62 | -112 | -112 | -112 |
Blijvende vraag juridische ondersteuning | -55 | -55 | -55 | -55 |
Actualisering meerjarenonderhoudsplan gebouwen | -40 | -40 | -40 | -40 |
Incidentele kosten investering Zijdelwaard | -40 | |||
Herverdeling taakvelden bijdrage Duo+ | -34 | -32 | -32 | -32 |
ICT middelen gemeenteraad via Duo+ afschrijving en licenties | -30 | -30 | -30 | -30 |
Programmatische aanpak arbeidsmigranten | -30 | -30 | -30 | - |
Rente financieringstekort | -30 | -78 | -90 | -103 |
Aanpassing personeelslasten en doorberekenig taakvelden | -10 | -10 | -10 | -10 |
Transitieplan P&O via Duo+ | -10 | - | - | - |
Omzetten exploitatie Bovenboog en gymzaal Thamerdal naar MFA De Kuyper | -10 | -10 | -10 | -10 |
ICT Omgevingswet o.b.v. programmaplan 2021 | -18 | -18 | -18 | |
Diverse programma's | ||||
Actualiseren kapitaallasten | -43 | 107 | -3 | 28 |
Overige mutaties < 25.000 | -13 | -5 | 5 | 34 |
Begrotingssaldo Programmabegroting 2022 | -4.547 | -4.500 | -3.862 | -2.857 |